Veel extra geld nodig voor afronding projecten en exploitatie voorzieningen in Schijndel
Schijndel - Extra budget voor afronding projecten en exploitatie van voorzieningen stond op de agenda van het Schijndels college op dinsdag 27 oktober. Daarbij werd aangegeven dat enkele noodzakelijke onvoorziene vervangingen niet kunnen worden gedekt uit de reguliere exploitatiekosten en dat daarnaast enkele bouwprojecten niet afgerond kunnen worden zonder beschikbaarstelling van extra gelden. Het college besloot op 27 oktober om in het belang van de continuïteit of de afronding van projecten de noodzakelijke werkzaamheden uit te laten voeren. TVSchijndel deed navraag voor welke projecten extra geld beschikbaar wordt gesteld, wat de oorzaak is dat er extra geld beschikbaar moet komen voor de afronding en hoeveel geld er per project mee gemoeid is. Vandaag kwam het antwoord op deze vragen per project. In totaal is er 118.000 euro mee gemoeid op basis van de verkregen informatie, los van de huurderving van ’t Spectrum en de totale kostendekking van de gemeente. Daarover zijn twee passages toegevoegd.Ballenvanger SV Avanti ‘31/FC'd’n Urste
Door intensivering van het gebruik van de fietscrossbaan door FC d'n Urste kunnen de trainingstijden op de fietscrossbaan en het aangrenzende kunstgrasveld van Avanti '31 niet meer op elkaar afgestemd worden. Door overvliegende voetballen ontstaan gevaarlijke situaties op de fietscrossbaan. Het probleem kan worden opgelost door aanpassing van de bestaande ballenvanger van het kunstgrasveld. De kosten worden geraamd op € 15.000 excl. btw.
Beregeningsinstallatie RKSV Schijndel
Om veiligheidsredenen is de elektrische installatie voor de beregening van de velden van RKSV Schijndel aangepast. De vervangingskosten bedragen € 3.500 excl. btw.
Schade kunstgrasveld SV WEC
Door slijtage zijn beschadigingen in één van de doelgebieden van het kunstgrasveld van WEC ontstaan die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Voor de reparatie is een offerte opgevraagd bij J&E Sports. De kosten worden geraamd op € 4.500 excl. btw.
Vervanging scoreborden Sporthal de Dioscuren/Zwembad de Molen Hey
Sommige sportbonden stellen nieuwe spelregels vast om hun sport aantrekkelijker te maken. In deze doorontwikkeling wordt ook gebruikt gemaakt van automatiseringsmogelijkheden. Zo schrijft de korfbalbond voor hogere niveaus het gebruik van digitale scoreborden met schotklokken voor. Het digitale scorebord in het zwembad is volledig versleten en kan niet meer gerepareerd worden. Om wedstrijden te kunnen blijven laten spelen in de sporthal en het zwembad is een investering van 2x € 5.000 excl. btw nodig.
Huurderving Cultureel Centrum 't Spectrum
Als gevolg van de economische malaise heeft Dichterbij het aflopende huurcontract niet verlengd. Dichterbij heeft een nieuwe huurovereenkomst afgesloten voor een veel kleinere vloeroppervlakte. De hiermee veroorzaakte huurderving voor 't Spectrum bedraagt € 70.000 per jaar. Hiervoor is door Algemeen Beheer Schijndel BV (Spectrum) een aanvullende subsidieaanvraag ingediend. Door het faillissement van MIK is haar huurcontract voor educatieve en administratieve ruimten van rechtswege ontbonden. De educatieve ruimten zijn inmiddels in gebruik genomen door Phoenix, de nieuwe instelling voor cultuureducatie. De wisseling van MIK naar Phoenix is voor ’t Spectrum budgettair neutraal verlopen.
Koeling EBC Noord
In september 2015 is het luchtbehandelingssysteem van EBC Noord uitgebreid met een topkoelingsunit. Voor het aanbrengen van dit systeem heeft de raad € 55.000 incl. btw beschikbaar gesteld. In de bijbehorende begrotingswijziging is aanvankelijk uitgegaan van € 40.000 incl. btw. De overige € 15.000 zijn bij begrotingswijzing bijgeraamd. Alle overige restpunten zijn uitgevoerd.
Koeling EBC de Regenboog
De installaties van het nieuwe EBC de Regenboog zijn gebaseerd op het concept Frisse Scholen. Na 2 jaren gebruik is komen vast te staan dat de temperatuur in een vijftal lokalen niet op een acceptabel niveau geregeld worden. Nader advies heeft uitgewezen dat zelfstandige airco units het best hierin kunnen voorzien. De kosten worden geraamd op € 40.000 incl. btw. Het restant van het bouwkrediet dat hierin had kunnen voorzien is in 2014 al toegevoegd aan de algemene reserve. Alle overige restpunten zijn uitgevoerd.
Afronding werkzaamheden Kloosterpark
De vervangende nieuwbouw van het Elde College is gedeeltelijk in het Kloosterpark gesitueerd. Als gevolg daarvan moest het Kloosterpark worden aangepast. Om het Kloosterpark geschikt te maken voor de beoogde functies (recreatie en evenementen) is de duikboot reeds verplaatst en wordt voorgesteld de volgende werkzaamheden uit te voeren:
a. het maken van een structurele evenementenaansluiting ad € 15.000,-- excl. BTW
b. afrondende werkzaamheden Kloosterpark ad € 15.000,-- excl. BTW.
Kostendekking gemeente
De totaal benodigde extra eenmalige budgetten (incl. ‘t Spectrum) worden geraamd op € 173.000 excl. btw. Door efficiënte inzet van uren, meer duidelijkheid over de uitvoering van de resterende I-NUP verplichtingen (I-NIP = de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid1) en afstemming binnen Meierijstad is financiële ruimte ontstaan binnen het eenmalige budget invoering e-suite/project dienstverlening. De ruimte in het dienstverleningsbudget is ter dekking ingezet om de totaal benodigde extra eenmalige budgetten (incl. huurderving ‘t Spectrum) te dekken.
